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敖汉旗人民法院2018年部门预算公开报告

发布时间:2018-03-02 11:36:37


 

 

 

 

 

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗人民法院

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年二月二十八日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

  人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,我院主要任务是审判法律规定、上级人民法院指定由我院管辖的第一审刑事、民事、行政案件并依法行使司法执行权和司法决定权。

(二)部门主要职责

1依法审判本院管辖的刑事、民事和行政案件和上级法院交办的案件。
  2、依法审理由上级人民法院指令再审的案件。
3、依法行使司法执行权和司法决定权。
4、依法执行已经发生法律效力的判决、裁定及国家行政机关依法申请执行的案件。
    5
、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作。
6、对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
7、结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。
  8、承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区赤峰市敖汉旗人民法院部门预算包括:敖汉旗人民法院本级预算。

(一)自治区赤峰市敖汉旗人民法院部门机构及人员基本情况

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗人民法院本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

本院设有政工科、办公室、司法行政装备管理科、监察室、审委会办公室、研究室6个行政性科室和立案庭、速裁庭、刑事庭、行政庭、民事一庭、民事二庭、民事三庭、民事四庭、审判监督庭、司法警察大队、执行局、司法技术室、信访科13个业务庭局室以及四道湾子法庭、四家子法庭、下洼法庭、贝子府法庭、长胜法庭、木头营子法庭6个派出人民法庭,共25个庭室科局。

人员基本情况:敖汉旗人民法院现有编制数合计132个,其中政法专项编制115个,事业编制17个。201811日,实有在职人员115人,其中:政法专项编制人数99,事业编16名;退休人员41人;遗属10人。2017年预算执行过程中,我院通过政法干警、省级公务员录用考试新增13名公务员;同时在职人员减少6人,包括退休3人,在职去世1人,辞职1人,调出2人。

(二)内蒙古自治区赤峰市敖汉旗人民法院单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

 

自治区赤峰市敖汉旗人民法院本级

财政拨款的行政单位

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2733.17万元,比2017年预算增加1060.87万元,增长63.44%,增加主要是由于人员工资调整增资、受理案件数量增长及办案成本增加等因素。

支出预算2733.17万元,比2017年预算增加1060.87万元,增长63.44%,增加主要是由于人员工资调整增资、受理案件数量增长及办案成本增加等因素。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2733.17万元,其中:一般公共预算拨款收入   2570.74万元,占比94.06%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转162.43万元,占比5.94%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2733.17万元,其中:基本支出1735.74万元,占比63.51%;项目支出997.43万元,占比36.49%;事业单位经营支出0万元,占比0%

其中基本支出主要用于单位在编在职人员工资发放及机构运转等方面支出,项目支出主要用于审判与执行业务相关支出以及庭审语音同步系统等相关业务装备的购置。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2733.17万元,包括:一般公共预算财政拨款2570.74万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   162.43万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全类2571.17万元,比上年预算数增加1017.45万元。主要用于在职人员工资的发放、机关运行保障以及办案相关的差旅费、执法执勤用车运行维护费、法律文书印刷费等相关支出以及人民法院业务装备的配备。

2医疗卫生与计划生育类 54万元,比上年预算数减少19.96万元。全部用于在编在职人员社保缴费

3住房保障类108万元,比上年预算增加63.38万元,全部用于在编在职人员住房公积金,增长原因为上年年初经费安排不足,公积金预算安排较少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算125.45万元,比上年增加1.95万元,增长2%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加万元,增长0%

2、公务接待费9万元,比上年预算数减少0万元,下降0%

3、公务用车购置及运行维护费116.45万元,比上年预算增加1.95万元,增长2%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费116.45万元,比上年预算增加1.95万元,增长2%。增加主要是由于2017年我院使用地方财政安排资金购置15辆执法执勤用车,1辆应急机要通信车,车辆数量增加,相应运行成本增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我厅机关运行经费财政拨款预算263.54万元,比上年增加53.54万元,增长25.5%。主要原因是受理案件数逐年增长和物价的上涨导致机关运行成本的增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额615.90万元,其中:政府采购货物预算526.9万元,政府采购工程预算89万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆23辆, 其中:机要应急车辆1辆,一般执法执勤用车21辆,特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开,我院本年度无重点项目。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算公开表

 

见预算公开表

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