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敖汉旗人民法院2017年度预算说明

发布时间:2017-02-24 17:25:37


一、敖汉旗人民法院概况

(一)、主要职能:肩负辖区内的依法审理各类案件,维护辖区社会稳定

   (二)、机构设置:敖汉旗人民法院设有政工科、办公室、司法行政装备管理科、监察室、审委会办公室、研究室6个行政性科室和立案庭、速裁庭、刑事庭、行政庭、民事一庭、民事二庭、民事三庭、民事四庭、审判监督庭、司法警察大队、执行局、司法技术室12个业务庭局室以及四道湾子法庭、四家子法庭、下洼法庭、贝子府法庭、长胜法庭5个派出人民法庭,共23个庭室科局。

  (三)、人员编制及实有人数:敖汉旗人民法院现有编制数合计132个,其中政法专项编制115个,事业编制17个。实有政法专项编制人数93名,,事业编16名。

二、当年审判、执行工作任务完成情况

今年以来,共受理各类案件11884件,比上年同期增加1063件,增长9.82%,结案9685件,结案率82.07%。普通程序案件一审陪审率98.67%,一审服判息诉率95%,一审判决案件改发率16.66%,当庭裁判率%。共受理刑事案件474件,审结417件,结案率87.97%。共受理民事案件8106件,审结6675件,结案率82.84%,其中调撤案件4241件,调撤率63.54%。共受理行政案件38件,审结23件,结案率60.57%。

三、上年预算支出情况及资金结余、结转情况:

2016年度我院共有以前年度结转结余资金1080.29万元,本年度财政拨款收入2650.14万元,合计3730.43万元,全年累计拨款数2779.14万元。2016年末共有结转结余资金951.29万元。

我院结转结余资金中两庭建设资金404.74万元。该部分资金全部为我院审判法庭综合楼未付工程款约394万元,以及2016年政府采购项目未付款157.6万元。我院审判法庭综合楼工程2014年开工建设,2015年12月31日投入使用,目前还有大量的工程款尚未支付。包括土建工程、工程监理费、弱电工程、装修工程质保金、临建房未付款、院内硬化、热力施工费、自来水接入施工费等,合计约394万元。2016年我院通过政府采购货物完成的四个批次采购均尚未支付货款,其中包括:第一批通用设备采购款43.5万元,大会议室音响设备中标价118935元。诉讼服务终端设备10.81万元。户外显示屏设备采购中标价38.7万元,审委会会议室电脑等通用设备中标价43.35万元。因此我院未付采购款合计148.25万元。

另外我院2017年计划购置执法执勤用车10辆,以解决我院执法执勤用车的紧张局面。我院共有车辆12辆,其中囚车一辆,流动审判车一辆,执行指挥车一辆。五个基层法庭各一辆,院内仅有4辆车,且均为06-08年间购买,车况已经十分堪忧,严重影响我院的工作效率,并威胁着干警的人身安全。因此我院在上年结转资金中预算160万元计划用于17年购置10辆执法执勤用车. 

三、下年预算安排情况:

(一)敖汉旗人民法院预算编制说明:

敖汉旗人民法院2017年部门预算中,按照2016年12月调整后的工资计算,我院人员支出合计约

1、基本工资:383.04万元。

2、津贴补贴: 441.64万元

3、奖金:公务员13个月奖励工资28.52万元。

4、绩效工资:事业人员绩效工资28.18万元。

5、取暖补贴:在职人员取暖补贴 18.34万元。

6、其他社会保障缴费:全部为单位负担的职工医疗保险、工伤保险、生育保险及政法干警意外险共73.79万元。

7、住房公积金:应为87.56万元。由于按控制数有限,且我旗住房公积金于每年下半年统一汇缴,因此为保证工资发放,人员工资缺口资金在住房公积金中做部分扣减。待调整工资时再将调整部分补充单位负担住房公积金。预算调整为44.7万元。

以上工资项合计预算支出为1061.16万元。由于二上控制数为1018.3万元,,除去2017年度两年一次晋级等调资因素外,按照现有工资标准,我院工资缺口42万余元。

除以上工资外,我院工资缺口还有乡镇苏木工作人员补贴、审判人员、法警法定节假日加班补贴等。

(二) 公用经费预算情况

公用经费预算情况:

我院2017年度办案业务经费主要用于保障临时人员工资,保障单位正常用水用电,以及案件审判、执行工作的差旅费、公车运行维护费。

水费:4万元 

电费:19万元

劳务费:由于办案经费有限,根据“二上”控制数,我院2017年度劳务费预算数为70万元。

公务接待费:9万元,用于接待上级检查等公务接待支出。

公务交通补贴:预算为74.9万元,主要为公务交通补贴。

工会经费支出14.89万元。

福利费支出18.21万元。

(三) 项目支出

根据“二上”预算控制数,我院2017年项目支出共计444万元。办案业务经费329.55万元,其中自治区本级安排150万元,中央提前下达的政府转移支付资金179.55万元。业务装备费114.45万元,其中自治区本级安排37.5万元,中央提前下达的一般转移支付专项资金76.95万元。

办案业务经费预算情况:

我院2017年度办案业务经费主要用于保障临时人员工资,保障单位正常用水用电,以及案件审判、执行工作的差旅费、公车运行维护费。

办公费: 36万元,院内日常开支的办公用品等费用。

电费:11万元。为院内及5个基层法庭电费支出。

印刷费:11万元,主要为印刷各类法律文书费用。

邮电费:9万元,用于院内办理各类案件发生的邮寄费用。

取暖费:25.5万元,主要用于审判法庭综合楼取暖费支出及各基层法庭用煤款。

劳务费:17万元。主要用于各庭室陪审员支出。

公务用车运行维护费 114.5万元,保障我院案件审判与执行工作的顺利开展。

差旅费:预算为60万元。主要用于办理各类案件发生的差旅费支出。

维修费:21万,主要用于审判法庭综合楼水、电、基础设施等日常的维修支出。

会议费预算为9万元,全年预计召开大型民事会议一次、大型刑事会议一次,执行会议一次,以及其他业务会议4次。

培训费预算为3.5万元,主要用于初任法官培训等业务培训支出。

被装购置费预算为2.05万元,用于补充法官用、警用服装支出。

救济费:10万元,根据法发【2016】16号文件《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》要求,将司法救助资金列入预算。结合我院实际经费情况,2017年度安排司法救助资金10万元,列入对个人和家庭的补助中的救济费。

业务装备经费预算情况:

2017年我院装备费合计114.45万元,预计用来通过政府采购购置办公设备。包括通过政府采购服务招录的50名辅助人员使用的办公电脑50台,约25万元;立案大厅和审判庭入口的箱包检测仪2台,约35.45万元;以及执法记录仪50个,约13万元,另外预算3万元列入信息网络及软件购置更新,用于购买审判电脑用杀毒软件等。我院还计划购买执行局用执行指挥系统一套加配套手持终端设备,预算为26万元。以及安装5个基层法庭的消防设施预计12万元。

   四、政府采购计划

我院坚持凡符合《内蒙古自治区本级政府集中采购目录》的财政性资金安排的项目,全部列入政府采购预算。2017年政府采购预算合计114.45万元。其中办公设备购置99.45万元,信息网络及软件购置更新3万元,专用设备购置12万元。

五、“三公经费”安排情况:

(一)、公出国出境预算为0元。

(二)、公务接待费预算为9万元,对比上年预算压缩0.2万元,减少2.17%。

(三)、公务用车运行维护费预算为114.5万元,对比上年预算压缩0.5万元,减少0.43%。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位2017年无政府性基金支出预算。

2017年度是我院上划自治区的第一年,财务预算工作十分重要。根据财政厅下发的控制数,结合我院实际情况做出了以上预算,希望为2017年的后续工作打下一个良好的基础,全力保障案件审判、案件执行工作的顺利开展,维护好地区稳定,为地方百姓来带更好的司法服务工作。

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